一、概况
浙江大学衢州研究院是衢州市政府和浙江大学共同举办，具有事业法人性质的校地合作科研机构，并为浙江大学工程师学院衢州分院提供体制机制支撑及运行平台。主要职能：
1.负责招收和培养化工、能源、材料、资源环境、生物医药等与衢州主导产业相关的专业学位硕士研究生；
2.组织开展注册化工工程师认证资格培训，打造全国注册化工工程师考试培训基地；
3.面向衢州企事业单位组织开展高层次技术人才在职非学历教育等；
4.对接衢州产业，开展技术攻关，促进企业转型升级，努力建设成为全国乃至国际领先的集教学、科研、成果转化和专业技术培训等于一体的创新创业平台。
5.根据发展需要，目前设立10个科室：综合办公室、财务办公室、人事办公室、科研管理办公室、教学与学生管理办公室、新院区建设办公室、中试基地建设办公室、实验室管理办公室、设备采购与资产管理办公室、科研机构（分析测试中心、电子化学品研究所、专用化学品研究所、特种聚合物研究所、新能源材料研究所、生物医药研究所、工业生态研究所、分子智造工程研究所）。
从预算单位构成看，浙江大学衢州研究院部门决算包括：浙江大学衢州研究院本级预算。
详见附表。
2021年度收入总计27,977.29万元，支出总计27,977.29万元,与2020年度相比，各增加4011.7万元，增长16.7%。主要原因是：上年结余增加。
本年收入合计9,396.56万元；包括财政拨款收入6,644.01万元（其中，一般公共预算6,644.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,443.81万元，占收入合计26.01%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入308.74万元，占收入合计3.29%。
本年支出合计12,290.38万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出12,290.38万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入总计22,955.96万元，支出总计22,955.96万元，与2020年相比，各增加1460.4万元，增长6.8%。主要原因是上年结余增加；财政拨款支出年初预算数22,955.96万元，完成年初预算的100%，按计划完成。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,611.78万元，占本年支出合计的94.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6428.2万元，增长124.0%。主要原因是：我单位是新成立单位，随着教学、科研等各项业务步入正轨，人员逐步增加、设备陆续采购到位，各项费用增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,611.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出11,611.78万元,占100%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6170.00万元，支出决算为11,611.78万元,完成年初预算的188.2%，主要原因是使用上年结余。其中：
科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为6170.00万元，支出决算为11,611.78万元，完成年初预算的188.2%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费0万元。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平，主要原因是：两年都无政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我院严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为1.24万元，占100%，与2020年度相比，增加0.37万元，增长42.5%，主要原因是我院公务接待费基数小，随着我院科研、教学工作的正常开展，来往我院的外单位人员增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%。国内公务接待9批次，累计107人次。主要用于接待兄弟院校业务部门来衢进行交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待支出。决算数等于预算数的主要原因是我院严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于接待兄弟院校业务部门来衢进行交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等接待9批次，累计107人次。
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数持平，主要原因是我单位不是机关单位。
2021年度政府采购支出总额11,052.68万元，其中：政府采购货物支出9,120.09万元、政府采购工程支出1,885.65万元、政府采购服务支出46.93万元。授予中小企业合同金额2,120.79万元，占政府采购支出总额的19.19%。
截至2021年12月31日，浙江大学衢州研究院本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备33台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江大学衢州研究院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金12290.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江大学衢州研究院在2021年度部门决算中反映学生补助金、学费及浙大老师劳务费项目绩效自评结果。
学生补助金、学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“良”。项目全年预算数为319万元，执行数为205万元，完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况：一是累计资助研究生126名；二是首批受资助学生中有4人留衢。发现的问题及原因：一是因宿舍等场地有限，不能接收所有想入驻的研究生。下一步改进措施：一是新院区投用后，安排更多的研究生入驻，开展科研活动，助力衢州化工产业发展。
项目名称 | 学生补助金、学费 | 主管部门 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 319 | 319 | 205 | 64.3% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | |||||||||
上年结转资金 | 69 | 69 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为浙江大学来衢开展科研任务攻关的研究生创造良好的学习、生活环境，创造衢州市科研人才高质量发展的良好生态，吸引高层次工程科技人才参与建设衢州、发展衢州，推动衢州市化工、材料、能源相关企业的高质量转型升级，促进衢州市经济社会又好又快发展。 | 为浙江大学来衢科研的硕士、博士研究生创造良好的科研、生活环境，有效营造科研人才高质成长的生态，吸引了求是学子留衢建设，推动衢州市化工、材料相关行业的发展，为衢州市经济社会发展提供智慧支持。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标类别 | 指标名称 | 年度指标值 | 权重 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：资助学生 | ≥115人 | 10 | 126人 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1： | 定性为研究生提供生活、住宿、学费补助，为浙江大学来衢开展科研任务攻关的研究生创造良好的学习、生活环境，创造衢州市科研人才高质量发展的良好生态，吸引高层次工程科技人才参与建设衢州、发展衢州，推动衢州市化工、材料、能源相关企业的高质量转型升级，促进衢州市经济社会又好又快发展。 | 20 | 为衢州分院2019级硕士生提供生活、住宿、学费补助；为衢州分院2020级硕士生提供生活补助；浙江大学其他相关学院硕士生和博士生提供生活补助。为浙江大学来衢开展科研任务攻关的研究生创造良好的学习、生活环境，创造衢州市科研人才高质量发展的良好生态。 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：研究生培养 | 定性为研究生提供生活、住宿、学费等补助，为他们创造良好的学生、生活环境，以便增强衢州化工科研力量，为社会输送化工类高端人才 | 30 | 为研究生提供生活、住宿等补助，为他们创造良好的学生、生活环境，首批毕业生25人即将毕业，目前有4人留衢。 | 25 | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | 定性以浙大衢州“两院”为先行试点单位，创造衢州市良好人才生态。带动企事业单位逐步提高对人才重视度，营造全社会良性发展 | 20 | 我院多次举办或参加高层次人才活动，带动衢州市良好人才生态，营造全社会良性发展 | 16 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | 定性校园学生群体正处于快速汲取科研知识的阶段，目标明确，科研开展有序，但尚不具备社会工作获取酬劳解决生活费用的能力。解决该群体的学费，提供生活补助及住宿补助，可以令其对衢州产生极大好感，对内有利于该群体定居衢州、建设衢州；对外可打造衢州市注重人才的城市形象，有利于吸引更多高层次科研、管理人才加入衢州。 | 20 | 受补助的研究生对衢州产生极大好感，吸引了4名研究生定居衢州、建设衢州；对外打造了衢州市注重人才的城市形象，有利于吸引更多高层次科研、管理人才加入衢州。 | 18 | |||||
总分 | 100 | 84 | |||||||||
自评结论 | 优□ 良□√ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
人才专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为474.01万元，执行数为474.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放人才津贴5人次、安家补助24人次；二是我院被评为衢州市人才工作示范单位，推动衢州大发展快发展高质量发展。
项目名称 | 人才专项 | 主管部门 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 474.01 | 474.01 | 100.0% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 474.01 | 474.01 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
给引进我院的院士、副高，博士等高层次人才专项人才津贴，构建良好的人才生态环境 | 给引进我院的高层次人才人才补贴：院士1名、副高1名，博士3名；给引进我院的高层次人才安家补助：硕士4名、博士20名安家补助，构建良好的人才生态环境 | ||||||||||
绩效指标 | 指标类别 | 指标名称 | 年度指标值 | 权重 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：人才津贴（人次） | 5 | 20 | 5 | 20 | |||||
指标2：安家补助（人次） | 24 | 20 | 24 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1：资助博士以上人才（人次） | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：打造人才生态 | 打造更优人才生态推动衢州大发展快发展高质量发展 | 20 | 我院被评为衢州市人才工作示范单位，推动衢州大发展快发展高质量发展 | 15 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：客户满意度 | ≥98(%) | 20 | 98 | 20 | |||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本年度未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
